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Total:
R$ 18.017.467,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Diárias - Civil | 24/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE TAPERA DOS TUNICOS. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO RECICLAVEL DOS COLETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO E EXPOSICAO DE ANUNCIOS E RELEASE NO PORTALR10.COM. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MARADOURO PARA O ACOUGUE. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. NFТК 45287,45288,45289,45290,45292,45293,45294,45295,45296,45297,45298,45299,45302,45303,45304,45305,45307,45308,45309,45311,45312,45313,45314,45315,45316,45317,45318,45319,45320,45321,45322,45323. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM INTENS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM OEIRAS-PI. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM CARRO MODELO FIAT PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PLACAS DE LOMBADAS DE 1X1, PLACA DE INDENTIFICAO E 01 PLACA DE INDENTIFICACAO DE ENDEREO (RUA). | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |