Empenhos emitidos
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Total:
R$ 18.017.467,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 300,00 | Outubro/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PONTO DE ATENDIMENTO SAMBAIBA. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO SAAE / ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS |
DIRETORIA DO SAAE | Diárias - Civil | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SAUDE OUTROS PROGRAMAS | 07/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA LAGOA DO ARROZ. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. | R$ 311,93 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VENCIDO (2023), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 317,60 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Diárias - Civil | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTECAO COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE MARKETING INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POR MEIO DESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE ASSIT. PSICOSSOCIALCAPS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Diárias - Civil | 24/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO. NFТК 45287,45288,45289,45290,45292,45293,45294,45295,45296,45297,45298,45299,45302,45303,45304,45305,45307,45308,45309,45311,45312,45313,45314,45315,45316,45317,45318,45319,45320,45321,45322,45323. | R$ 320,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |